關于岳陽市云溪區(qū)2012年財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算草案的報告

　　——2012年11月27日在岳陽市云溪區(qū)

　　第四屆人民代表大會第一次會議上

　　區(qū)財政局局長 唐露堯

　　各位代表：

　　我受區(qū)人民政府委托，向大會報告2012年財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

　　2012年財政預算執(zhí)行情況

　　2012年，在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們積極應對經(jīng)濟增速放緩、化工行業(yè)效益下滑和結構性減稅等不利因素的影響，按照“穩(wěn)中求進、好中求快”的發(fā)展思路，緊緊圍繞區(qū)委經(jīng)濟工作會議確定的奮斗目標，全力組織收入，優(yōu)化支出結構，推進財政改革，強化財政監(jiān)管，較好地完成了區(qū)三屆人大五次會議確定的財政預算任務，有力地促進了全區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)和諧發(fā)展。

　　全年完成財政總收入8.15億元(預計數(shù)，下同)，占預算的101.2%，同比增長13.4%。一般預算收入完成2.7億元，占預算的101%，同比增長13.1%。

　　全年完成財政總支出71058萬元(包括上級?？钛a助和各項追加支出)，同比增長10%。其主要支出項目是：一般公共服務支出10273萬元；公共安全支出4753萬元；教育事業(yè)支出14232萬元；科學技術支出393萬元；文化體育與傳媒支出764萬元；社會保障和就業(yè)支出7292萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出7879萬元；環(huán)境保護支出2471萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出7657萬元；農(nóng)林水事務支出5847萬元；交通運輸支出3787萬元；采掘電力信息等事務支出859萬元；商業(yè)服務業(yè)等事務支出1465萬元；住房保障支出2798萬元；糧油物資儲備事務支出235萬元；國債還本付息支出150萬元；其他支出203萬元。

　　需要說明的是：本次會議向大會報告的年度財政預算執(zhí)行情況為預計數(shù)，全年財政預算執(zhí)行情況待辦理財政決算后，再向區(qū)人大常委會專題報告。

　　2012年預算執(zhí)行和財政工作主要有以下幾個特點：

　　一、堅持助轉型促升級，區(qū)域經(jīng)濟平穩(wěn)運行。充分發(fā)揮財政職能作用，強化資金和政策導向功能，積極支持實施“四區(qū)一極”建設，促進了全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，形成了經(jīng)濟發(fā)展與財政增收良性互動局面。一是支持園區(qū)加快發(fā)展。利用稅收返還、財政預算等方式，共投入1400萬元，完善園區(qū)基礎設施，健全功能體系，支持擴園建設。擴大行政事業(yè)收費“一費制”執(zhí)收范圍，將園區(qū)34家企業(yè)納入執(zhí)收范圍，減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化園區(qū)企業(yè)發(fā)展環(huán)境。安排和爭取300萬元，支持園區(qū)企業(yè)進行技術改造、科技成果轉化和自主創(chuàng)新。落實園區(qū)高新技術企業(yè)所得稅減免政策，全年減免稅收300多萬元，支持高新企業(yè)發(fā)展。二是支持產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。安排和爭取250萬元，對規(guī)模養(yǎng)殖合作組織、休閑農(nóng)業(yè)進行扶持，鼓勵現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。爭取980萬元支持企業(yè)進行環(huán)保節(jié)能改造、污染治理。落實積極的財政政策，提高個體工商戶營業(yè)稅起征點，落實再就業(yè)稅收減免政策，促進區(qū)域內餐飲、休閑等服務業(yè)快速發(fā)展，全年新增個體工商戶436家。三是保障重點工程建設順利推進。積極籌措資金支持無公害垃圾場、G107拓寬與云港路互通、煉化路等重點工程建設，發(fā)揮重點工程建設對經(jīng)濟的拉動作用，為區(qū)域內建筑、倉儲、物流等三產(chǎn)發(fā)展擴大了空間，增加了容量。在推進經(jīng)濟發(fā)展的同時，財源基礎進一步得到鞏固，2012年全區(qū)注冊工商企業(yè)達到628家，比上年增加91家。其中納稅額達500萬元以上的企業(yè)有18家，納稅額超千萬的企業(yè)達11家。特別是催化劑新基地、中創(chuàng)化工二期等一批大項目的相繼竣工投產(chǎn)，財政發(fā)展后勁進一步增強。

　　二、堅持強征管促增長，財政收入持續(xù)攀高。按照“保質量，增總量”的收入征管要求，創(chuàng)新征管手段，拓寬增收渠道，財政收入繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢，2012年財政總收入預計突破8億元大關。一是征管機制更加優(yōu)化。圍繞財政收入目標，細化分解工作任務，征管部門的征管責任得到強化，征管積極性和主動性明顯提升，確保了收入均衡入庫。利用電視、網(wǎng)絡、宣傳櫥窗等信息平臺加大稅法宣傳，大力打擊偷逃稅行為，納稅人納稅意識進一步加強，全區(qū)納稅環(huán)境進一步好轉。開展船舶運輸、土地開發(fā)等重點行業(yè)稅源監(jiān)控，加強房地產(chǎn)開發(fā)、交易以及建筑安裝行業(yè)稅收征管，依法開展稅收征繳查補工作，確保應收盡收。全年查補入庫稅收725萬元，零散稅收比上年增長5個百分點。規(guī)范非稅收入征管，基金收繳、土地收入征管機制更加健全，全年入庫非稅收入12000萬元，比上年增加2700萬元。特別是通過多次與大廠進行協(xié)調、磋商，依規(guī)開征了兩廠電費附加。二是體制調整成效顯著。緊緊抓住市政府調整城區(qū)財政體制契機，積極應對，加大向上爭政策、爭體制的工作力度，爭取到17家金融保險企業(yè)下劃我區(qū)，新增稅收收入1500萬元。在園區(qū)稅收市級留存部分、教育費附加、城建稅等稅費返還以及資金調度等方面均得到市財政的大力支持。三是立項爭資實現(xiàn)新突破。圍繞“增強實力、激活經(jīng)濟”的目標，認真分析上級政策，努力捕捉各類信息，用活各種資源，實行部門聯(lián)動，項目申報的準確率、成功率進一步提高。全年共爭取一般性轉移支付資金11385萬元，比上年增加1043萬元。

　　三、堅持調結構促和諧，重點支出保障有力。按照“控、壓、保”的支出原則，合理調整支出結構，有力支持和保障了教育、社保、衛(wèi)生、文化等民生事業(yè)發(fā)展。一是突出扶持“三農(nóng)”發(fā)展。全區(qū)農(nóng)林水事務支出5847萬元。認真落實議案辦理，投入300萬元，組織實施66個“五小”水利項目；不斷拓展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新路子，爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中型灌區(qū)配套改造、林業(yè)生態(tài)示范、新型合作社示范等項目資金1670萬元，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展；進一步擴大水稻、棉花、油菜、能繁母豬等農(nóng)村種養(yǎng)業(yè)參保范圍，規(guī)范農(nóng)業(yè)保險賠付管理，全年種養(yǎng)殖業(yè)賠付126萬元，農(nóng)業(yè)抗風險能力進一步增強；撥付“一事一議”獎補資金348萬元，組織實施一事一議獎補項目43個；落實惠農(nóng)政策，發(fā)放家電下鄉(xiāng)補貼754萬元，直接拉動農(nóng)村市場消費8000多萬元；通過“一卡通”發(fā)放農(nóng)資綜合補貼、糧食直補、良種補貼和農(nóng)機具購置補貼等2720萬元；籌措550萬元，通過“以獎代投”方式，開展“清潔家園”和農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治行動，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生得到較大改善。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全區(qū)教育支出14232萬元，比上年增加4563萬元。投入1800萬元，進行教育資源整合、危房改造和公辦幼兒園建設，新建和維修改造校舍31100平方米；安排108萬元，落實貧困生“兩免一補”及貧困生扶助政策，1147名貧困學生得到資助；籌措資金支持物流工程職業(yè)學校建設，推動職業(yè)教育發(fā)展；按照標準足額預算義務教育階段教師績效工資；按照政策提高義務階段教育公用經(jīng)費標準，小學生年人均公用經(jīng)費達到500元，初中生年人均公用經(jīng)費達到700元；爭取356萬元，化解義務教育債務。三是積極完善就業(yè)和社會保障制度。社會保障與就業(yè)支出7292萬元。撥付1060萬元，支持公共就業(yè)服務體系建設，423 戶“零就業(yè)”家庭人員、1387名下崗失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)；撥付704萬元，支持新農(nóng)保擴面工作，參保人數(shù)達到32603人；撥付4489萬元，積極開展城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)社會救助工作，保障困難群眾的生產(chǎn)生活。四是支持完善醫(yī)療衛(wèi)生服務保障體系。全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生支出7879萬元。新農(nóng)合參保人數(shù)達到82023人，參保率達到99%，30020人次獲得新農(nóng)合政策性補償；支持推進藥品零差價改革，促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化，落實基層衛(wèi)生機構績效工資；安排計劃生育事業(yè)費396萬元，促進計劃生育工作順利推進。五是其他保障性投入力度加大。完善政法、綜治投入增長機制，全年政法、綜治支出達到1229萬元，有力支持了城區(qū)治安防控電子監(jiān)控系統(tǒng)建設、交警交通標識建設以及城鄉(xiāng)治安巡邏等工作開展。安排45萬元，開展送戲、送書、送電影下鄉(xiāng)和文物保護活動。大力支持保障性安居工程建設，新建保障性住房1280套。

　　四、堅持強管理促規(guī)范，財政管理水平穩(wěn)步提升。按照科學化、精細化管理的要求，扎實推進財政管理，財政運行質量和效能進一步提高。一是預算執(zhí)行更加規(guī)范透明。嚴格實行分配、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離的預算管理模式，財政預算執(zhí)行嚴肅性，以及財政綜合管理水平得到提高；推行陽光預算，在政府門戶網(wǎng)站上公開財政預算，接受社會監(jiān)督；認真做好預算執(zhí)行分析工作，為全年預算收支任務的順利完成提供決策依據(jù)。二是資金安全管理更加嚴格。出臺《財政資金安全管理辦法》和《財政專戶資金管理辦法》，加大對專項資金、重點建設資金安全運行監(jiān)管，共清理撤銷不合規(guī)賬戶4個，清理整頓財政專戶7個；深化國庫集中支付改革，通過國庫集中支付網(wǎng)支付資金36200萬元，直接支付率達86%，確保了財政資金安全。我區(qū)財政資金安全管理經(jīng)驗得到省市財政部門的充分肯定和推介。三是財政監(jiān)管績效更加明顯。推行常態(tài)化的財政財務監(jiān)督模式，定期對惠農(nóng)支農(nóng)、社會保障、教育等專項資金進行檢查，全年整改違規(guī)使用資金、核算不實、會計基礎工作不規(guī)范等問題18起，全區(qū)財經(jīng)秩序進一步規(guī)范。擴大政府采購、財政投資評審范圍和規(guī)模，全年實施政府采購135次，完成采購金額11851萬元，節(jié)約率為17%；完成評審項目160個，送審金額30968萬元，審減金額3700萬元，審減率為12%，有效節(jié)減了財政資金。組織開展小微企業(yè)和村級財務人員會計培訓，加強對會計從業(yè)人員的業(yè)務指導，全區(qū)會計管理水平不斷提高。

　　各位代表，2012年是我區(qū)財政實力提升快、民生保障投入大、各項財政管理取得較好成效的一年，財政的發(fā)展有力促進了全區(qū)各項社會事業(yè)的較快發(fā)展。但我們也清醒地認識到工作中還存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：主體稅源石油化工行業(yè)受國際國內經(jīng)濟環(huán)境影響關聯(lián)度大，區(qū)域經(jīng)濟增長不確定因素多，財政增收基礎還不很牢固；財政收入的結構還不盡合理，一般預算收入占財政總收入比重偏低，區(qū)級可用財力增長較慢；重點項目建設、民生政策落實、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展等資金需求不斷增加，財政收支矛盾依然突出；區(qū)域內一些重點工程建設主要通過融資手段解決，防范和化解財政風險的任務還較重等等。針對以上矛盾和問題，我們將在今后的工作中采取有效措施，逐步加以解決。

　　2013年財政預算草案

　　2013年是新一屆政府的開局之年，既有前所未有的挑戰(zhàn)，又有難得的發(fā)展機遇。面臨的挑戰(zhàn)：一是受歐債危機蔓延影響，全球經(jīng)濟低速下行，我國經(jīng)濟增速明顯放緩，經(jīng)濟增長不確定因素增多；二是我區(qū)稅收收入主要依賴于重點稅源企業(yè)的支撐，但受國家宏觀調控、減稅政策疊加影響，加之財政收入高基數(shù)運行，財政增收難度明顯加大；三是保運轉、保民生、保穩(wěn)定等剛性支出不斷增多，財政支出壓力加大。面臨的發(fā)展機遇：一是十八大的勝利召開，中央提出了構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新體系，大力推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整，促進一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展，加快建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)格局的經(jīng)濟發(fā)展思路，經(jīng)濟發(fā)展將迎來新一輪的快速增長期，新的經(jīng)濟增長亮點將會不斷呈現(xiàn)。二是湖南岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園成功獲批，并將云溪作為“大園區(qū)”的重要組成部分，使云溪工業(yè)園的承載能力和輻射功能進一步增強，園區(qū)經(jīng)濟效應將不斷放大。三是多年積蓄的區(qū)域經(jīng)濟內生增長動力不斷釋放，區(qū)位、交通和資源要素將會有效聚合，經(jīng)濟發(fā)展的內生驅動力增強，為財政增長奠定了基礎。

　　綜合分析國際國內經(jīng)濟形勢，結合我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展特點，2013年全區(qū)財政工作的指導思想是：以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹黨的十八大和省、市經(jīng)濟工作會議精神，積極發(fā)揮財政職能作用，努力推動經(jīng)濟結構調整和發(fā)展方式轉變，促進區(qū)域經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展；優(yōu)化支出結構，從嚴控制一般性支出，重點保證民生和重大項目支出，進一步改善民生；深化財政管理改革，積極構建科學的財政運行機制，不斷提高科學化精細化管理水平，為云溪跨越發(fā)展提供堅實的財力保障。

　　根據(jù)上述指導思想， 2013年財政預算收支安排如下：財政總收入9.13億元，同比增長12%。其中，一般預算收入達到3億元,同比增長12%；財政支出29256萬元，其中，區(qū)本級支出26216萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出3040萬元。

　　區(qū)本級分項目支出情況是：一般公共服務支出6574萬元；公共安全支出1830萬元；教育事業(yè)支出6838萬元；科學技術支出62萬元；文化體育與傳媒支出233萬元；社會保障和就業(yè)支出1486萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出2118萬元；環(huán)境保護支出403萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2864萬元；農(nóng)林水事務支出1069萬元；交通運輸支出568萬元；采掘電力信息事務支出521萬元；商業(yè)服務業(yè)等事務支出249萬元；住房保障支出941萬元；糧油物質管理事務支出139萬元；儲備事務支出51萬元；預備費150萬元；其他支出120萬元。

　　為確保完成全年財政工作任務，我們將重點做好以下四個方面的工作：

　　1、以增強財政發(fā)展后勁為目標，進一步夯實財源基礎。始終圍繞“四區(qū)一極”建設中心，著力推動經(jīng)濟結構調整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，促進經(jīng)濟快速發(fā)展，以經(jīng)濟的發(fā)展，進一步鞏固財源基礎。一是大力支持綠色化工產(chǎn)業(yè)園發(fā)展。加大園區(qū)開發(fā)的投入力度，更高標準搞好“大園區(qū)”規(guī)劃，加快園內基礎設施建設步伐，做強園區(qū)品牌，做大產(chǎn)業(yè)特色，提升園區(qū)規(guī)模效益。支持園區(qū)企業(yè)技術改造和產(chǎn)品升級，落實高新技術企業(yè)稅收減免政策，提高園區(qū)企業(yè)市場競爭能力。二是大力支持科技創(chuàng)新和自主創(chuàng)業(yè)。積極籌措資金，大力扶持企業(yè)進行科技創(chuàng)新和科技成果轉化，提升企業(yè)產(chǎn)品的科技含量和市場競爭力。認真落實有關自主創(chuàng)業(yè)文件精神，大力支持全民自主創(chuàng)業(yè)，在市場準入、工商登記、財稅政策等方面給予適當傾斜，鼓勵發(fā)展實體經(jīng)濟，調動全社會各方面力量參與經(jīng)濟發(fā)展的熱情。三是大力支持中小企業(yè)發(fā)展。落實中小企業(yè)財稅優(yōu)惠政策，特別是對效益好、污染少、稅收貢獻大的中小企業(yè)進行重點扶持。進一步密切與金融機構的聯(lián)系，完善中小企業(yè)信用擔保體系及風險補償機制，為中小企業(yè)融資提供信貸支撐，扶持中小企業(yè)做大做強。

　　2、以增強財政綜合實力為重點，進一步做大財政收入規(guī)模。一是強化收入征管。進一步強化稅收征管措施，抓好主體稅種及零散稅源的征收管理，加強對重點稅源的監(jiān)控，堵塞稅收漏洞，嚴防收入流失，確保稅收收入目標落實到位；推行非稅收入征管信息化管理，健全非稅票據(jù)領用繳銷制度，嚴格“收支兩條線”管理，努力做到應收盡收、及時入庫。二是拓展增收渠道。樹立新的理財觀念，在土地、房產(chǎn)、運輸?shù)确矫嫔钔跐摿Γ龃筘斦案?。開展房產(chǎn)、建筑、安裝等稅源清查，實現(xiàn)房地產(chǎn)稅收新突破；加大電費附加、土地出讓金、水利建設基金等收入征繳力度，實現(xiàn)基金收入征繳新突破；加強土地儲備和開發(fā)，整合國有資源，建立國有資源數(shù)據(jù)系統(tǒng)，開展國有資產(chǎn)經(jīng)營試點，實現(xiàn)國有資產(chǎn)收益新突破。三是加大立項爭資力度。按照積極有為的爭資理念，完善項目庫建設，加強項目申報和跟蹤力度，重點爭取上級財政轉移支付，重點爭取解決群眾生產(chǎn)生活息息相關的大項目，重點爭取上級財力性補助。2013年爭取的轉移支付資金要力爭達到1.3億。

　　3、以保障民生事業(yè)發(fā)展為根本，進一步優(yōu)化支出結構。堅持民本發(fā)展理念，加大對公共服務領域的投入，著力解決事關群眾切身利益的問題，讓廣大人民群眾共享發(fā)展成果，沐浴公共財政的陽光。一是突出做好保障工資發(fā)放和機構正常運轉。優(yōu)先保障財政供養(yǎng)人員工資足額發(fā)放，保障組織機構正常運轉和各項工作的正常開展，不斷推進社會管理創(chuàng)新。二是突出提升社會公共服務能力。加大教育、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、科技、文化、衛(wèi)生等社會事務的投入力度，著力開展農(nóng)田水利改造，著力開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，著力解決城鄉(xiāng)困難群眾的生產(chǎn)生活問題，著力發(fā)展社會事業(yè)，擴大城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)醫(yī)保、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、社會救助、社會福利的覆蓋范圍，認真抓好失地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作，讓更多的農(nóng)民享受養(yǎng)老保險優(yōu)惠政策，促進社會和諧。三是突出做好厲行節(jié)約工作。強化預算剛性約束，大力壓縮一般性財政支出，嚴格控制“三公”經(jīng)費。

　　4、以提高資金使用績效為基礎，進一步強化財政監(jiān)管。一是加強財政資金使用監(jiān)督。重點抓好惠農(nóng)補貼、轉移支付、政府采購、社會保障等專項資金跟蹤監(jiān)管，加大事前審核、事中監(jiān)督、事后檢查的力度，建立財政規(guī)范運行的跟蹤監(jiān)督機制。進一步加強政府債務管理，建立“舉債有度、償還有方、管理有序、監(jiān)管有力”的長效機制。二是加強財政支出績效評價。按照“科學發(fā)展、效率優(yōu)先”的工作思路，全面推行財政支出績效評價，嚴把“目標設置、績效跟蹤、績效評價、結果應用”環(huán)節(jié)，重點加強對政府投資項目的監(jiān)管，建立財政支出績效評價指標體系。2013年重點對惠農(nóng)支農(nóng)、保障性住房建設等專項資金進行績效評價，提高資金使用效率。三是健全財政監(jiān)督機制。按照“分級管理、權責明確、規(guī)范透明、相互制衡、運轉高效”的監(jiān)管機制，加強政府經(jīng)濟監(jiān)督部門間的協(xié)作，形成監(jiān)督合力。健全財政預算信息公開制度，主動接受人大、政協(xié)和社會各界監(jiān)督，促進全社會關注和監(jiān)督財政工作，共同推進財政工作再上新的臺階。

　　各位代表，2013年的財政工作任務繁重而艱巨。我們將認真落實本次大會精神，以高昂的事業(yè)激情、飽滿的工作熱情、扎實的工作作風、有效的工作措施，努力完成各項財政工作任務，為實現(xiàn)我區(qū)經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出新的更大的貢獻。